Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2020 r.
Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2020 r.BUDŻET - plan dochodów i wydatków w 2020r.
paragraf - dział
801-80104-0660-10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan 2020r. 166 290,00
wykonanie 31.12.2020 53 558,00
paragraf - dział
801-80104-0750-10
Dochody z najmu i dzierżawy
plan 2020r. 4 000,00
wykonanie 31.12.2020 1 155,73
paragraf - dział
801-80104-0920-10
Wpływy z pozostałych odsetek
plan 2020r. 0,00
wykonanie 31.12.2020 0,00
paragraf - dział
801-80104-0970-10
Pozostałe przychody
plan 2020r. 500,00
wykonanie 31.12.2020 1 479,59
paragraf - dział
801-80104-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 2020r. 6 865,00
wykonanie 31.12.2020 6 864,05
paragraf - dział
801-80104-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 2020r. 1 600 357,00
wykonanie 31.12.2020 1 600 357,00
paragraf - dział
801-80104-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 2020r. 108 311,00
wykonanie 31.12.2020 108 310,54
paragraf - dział
801-80104-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 2020r. 269 505,00
wykonanie 31.12.2020 269 505,00
paragraf - dział
801-80104-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
plan 2020r. 21 101,00
wykonanie 31.12.2020 22 101,00
paragraf - dział
801-80104-4170-10
Wynagrodzenia bezosobowe
plan 2020r. 400,00
wykonanie 31.12.2020 400,00
paragraf - dział
801-80104-4210-10
Zakup materiałów i wyposażenia
plan 2020r. 42 200,00
wykonanie 31.12.2020 42 200,00
paragraf - dział
801-80104-4240-10
Zakup pomocy naukowych i książek
plan 2020r. 800,00
wykonanie 31.12.2020 799,97
paragraf - dział
801-80104-4260-10
Zakup energii
plan 2020r. 87 933,00
wykonanie 31.12.2020 87 933,00
paragraf - dział
801-80104-4270-10
Zakup usług remontowych
plan 2020r. 15 000,00
wykonanie 31.12.2020 15 000,00
paragraf - dział
801-80104-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
plan 2020r. 3 352,00
wykonanie 31.12.2020 2 797,00
paragraf - dział
801-80104-4300-10
Zakup usług pozostałych
plan 2020r. 35 330,00
wykonanie 31.12.2020 35 314,29
paragraf - dział
801-80104-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 2020r. 1 878,00
wykonanie 31.12.2020 1 877,89
paragraf - dział
801-80104-4410-10
Delegacje służbowe krajowe
plan 2020r. 70,00
wykonanie 31.12.2020 69,20
paragraf - dział
801-80104-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 2020r. 88 114,00
wykonanie 31.12.2020 88 114,00
paragraf - dział
801-80104-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej
plan 2020r. 1 075,00
wykonanie 31.12.2020 500,00
paragraf - dział
801-80104-6050-10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
plan 2020r. 27 000,00
wykonanie 31.12.2020 27 000,00
paragraf - dział
801-80146-4300-10
Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli
plan 2020r. 6 404,00
wykonanie 31.12.2020 4 492,29
paragraf - dział
801-80146-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej
plan 2020r. 5 840,00
wykonanie 31.12.2020 3 440,00
paragraf - dział
801-80148-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 2020r. 1 538,00
wykonanie 31.12.2020 1537,78
paragraf - dział
801-80148-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan 2020r. 184 401,00
wykonanie 31.12.2020 184 401,00
paragraf - dział
801-80148-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 2020r. 11 744,00
wykonanie 31.12.2020 11743,72
paragraf - dział
801-80148-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 2020r. 25 442,00
wykonanie 31.12.2020 25 442,00
paragraf - dział
801-80148-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
plan 2020r. 1 488,00
wykonanie 31.12.2020 1 480,56
paragraf - dział
801-80148-4210-10
Zakup materiałów
plan 2020r. 15 729,00
wykonanie 31.12.2020 15 729,00
paragraf - dział
801-80148-4260-10
Zakup energii
plan 2020r. 55 740,00
wykonanie 31.12.2020 55 740,00
paragraf - dział
801-80148-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
plan 2020r. 604,00
wykonanie 31.12.2020 604,00
paragraf - dział
801-80148-4300-10
Zakup usług pozostałych
plan 2020r. 9 478,00
wykonanie 31.12.2020 9 478,00
paragraf - dział
801-80148-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
plan 2020r. 365,00
wykonanie 31.12.2020 364,24
paragraf - dział
801-80148-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 2020r. 7 751,00
wykonanie 31.12.2020 7 751,00
paragraf - dział
801-80148-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd. członkami korp. służby cywilnej
plan 2020r. 250,00
wykonanie 31.12.2020 250,00
paragraf - dział
801-80149-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2020r. 113 209,00
wykonanie 31.12.2020 113 209,00
paragraf - dział
801-80149-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan 2020r. 4 585,00
wykonanie 31.12.2020 4 584,56
paragraf - dział
801-80149-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
plan 2020r. 21 449,00
wykonanie 31.12.2020 21 447,35
paragraf - dział
801-80149-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
plan 2020r. 2 765,00
wykonanie 31.12.2020 2 764,00
paragraf - dział
801-80149-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 2020r. 5 954,00
wykonanie 31.12.2020 5 954,00
paragraf - dział
801-80195-4300-10
Zakup usług pozostałych
plan 2020r. 5 200,00
wykonanie 31.12.2020 4 680,00
paragraf - dział
801-80195-4430-10
Różne opłaty i składki
plan 2020r. 1 216,00
wykonanie 31.12.2020 1 216,00
D.W. - plan dochodów i wydatków w 2020r.
paragraf - dział
801-80104-0750-30
Dochody z tytułu najmu
plan 2020r. 4 000,00
wykonanie 31.12.2020 1 155,71
paragraf - dział
801-80104-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
plan 2020r. 50,00
wykonanie 31.12.2020 0,00
paragraf - dział
801-80104-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
plan 2020r. 4 050,00
wykonanie 31.12.2020 1 155,71
paragraf - dział
801-80148-0670-30
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
plan 2020r. 304 200,00
wykonanie 31.12.2020 168 203,90
paragraf - dział
801-80148-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
plan 2020r. 500,00
wykonanie 31.12.2020 61,24
paragraf - dział
801-80148-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
plan 2020r. 0,00
wykonanie 31.12.2020 11 051,13
paragraf - dział
801-80148-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
plan 2020r. 500,00
wykonanie 31.12.2020 61,24
paragraf - dział
801-80148-4220-30
Zakup środków żywności
plan 2020r. 304 200,00
wykonanie 31.12.2020 157 152,77
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Kondracka |
Wprowadził informację: | Dorota Bolewska |
Ostatnio zmodyfikował: | Dorota Bolewska |
Data wytworzenia informacji: | 31.01.2021 |
Data udostępnienia informacji: | 31.05.2021 |
Ostatnia aktualizacja: | 31.05.2021 |
Data aktualizacji | Czynność | Osoba |
---|---|---|
31.05.2021 12:42 | Dodanie informacji | Dorota Bolewska |