Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2017 r.
Wykonanie planu dochodów i wydatków w 2017r.
paragraf - dział
801-80104-0660-10
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszk
203 320,00 plan 2017r.
153 873,28 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-0750-10
Dochody z najmu i dzierżawy
1 000,00 plan 2017r.
823,05 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-0750-30
Dochody z tytułu najmu
1 000,00 plan 2017r.
823,04 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-0920-10
Wpływy z pozostałych odsetek
0,00 plan 2017r.
31,93 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
50,00 plan 2017r.
3,82 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-0970-10
Pozostałe przychody
450,00 plan 2017r.
399,64 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-0970-30
Pozostałe przychody
33 050,00 plan 2017r.
16 600,15 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finans
0,00 plan 2017r.
4,22 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 538,00 plan 2017r.
5 173,54 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 267 166,00 plan 2017r.
1 260 389,66 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
95 936,00 plan 2017r.
95 935,89 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
220 839,00 plan 2017r.
220 838,02 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
22 249,00 plan 2017r.
22 247,61 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4170-10
Wynagrodzenia bezosobow
5 678,00 plan 2017r.
5 678,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4210-10
Zakup materiałów i wyposażenia
44 800,00 plan 2017r.
44 679,31 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
8 600,00 plan 2017r.
2 847,29 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4240-10
Zakup pomocy naukowych i książek
570,00 plan 2017r.
510,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4260-10
Zakup energii
101 663,00 plan 2017r.
101 598,69 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4270-10
Zakup usług remontowych
66 000,00 plan 2017r.
62 514,93 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4270-30
Zakup usług remontowych
22 500,00 plan 2017r.
14 575,50 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
3 340,00 plan 2017r.
3 340,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4300-10
Zakup usług pozostałych
31 029,00 plan 2017r.
24 204,25 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 400,00 plan 2017r.
2 245,15 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4410-10
Delegacje służbowe krajowe
1 000,00 plan 2017r.
473,55 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4430-10
Różne opłaty i składki
1 151,00 plan 2017r.
1 151,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
77 372,00 plan 2017r.
77 372,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd członkami korp służby cywiln
50,00 plan 2017r.
35,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80104-6050-10
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
152 500,00 plan 2017r.
152 438,30 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80146-4300-10
Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli
5 100,00 plan 2017r.
4 723,97 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80146-4700-10
Szkolenia pracowników niebęd członkami korp służby cywiln
920,00 plan 2017r.
920,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-0670-30
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
281 762,00 plan 2017r.
212 086,22 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-0920-30
Wpływy z pozostałych odsetek
500,00 plan 2017r.
304,90 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-0970-30
Wpływy z różnych dochodów
3 955,00 plan 2017r.
3 803,57 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-2400-30
Wpływy do budżetu pozostałości środków finans
0,00 plan 2017r.
132,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-3020-10
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
1 200,00 plan 2017r.
1 084,62 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4010-10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
148 077,00 plan 2017r.
144 414,04 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4040-10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
10 277,00 plan 2017r.
10 276,77 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4110-10
Składki na ubezpieczenia społeczne
24 332,00 plan 2017r.
24 138,53 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4120-10
Składki na Fundusz Pracy
1 641,00 plan 2017r.
1 518,54 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4210-10
Zakup materiałów
17 195,00 plan 2017r.
17 088,84 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4210-30
Zakup materiałów i wyposażenia
4 405,00 plan 2017r.
4 111,11 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4220-30
Zakup środków żywności
281 762,00 plan 2017r.
211 951,58 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4260-10
Zakup energii
70 070,00 plan 2017r.
62 432,76 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4280-10
Zakup usług zdrowotnych
467,00 plan 2017r.
467,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4300-10
Zakup usług pozostałych
9 500,00 plan 2017r.
9 488,77 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4360-10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
480,00 plan 2017r.
185,32 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-4440-10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5 928,00 plan 2017r.
5 928,00 wykonanie 31.12.2017
paragraf - dział
801-80148-6060-10
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
41 600,00 plan 2017r.
41 406,72 wykonanie 31.12.2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Elżbieta Kondracka |
Wprowadził informację: | Dorota Bolewska |
Data wytworzenia informacji: | 22.03.2018 |
Data udostępnienia informacji: | 22.03.2018 |