Wykonanie planu dochodów za 2016r.
| | | | | | | | | nazwa
| plan
| wykonanie
| | | | | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
| 210 680,00 zł
| 201 901,32 zł
| | Dochody z najmu i dzierżawy
| 1 200,00 zł
| 158,46 zł
| | Dochody z tytułu najmu
| 1 200,00 zł
| 158,36 zł
| | Wpływy z pozostałych odsetek
| 50,00 zł
| 0,00 zł
| | Pozostałe przychody
| 490,00 zł
| 378,89 zł
| | Pozostałe przychody
| 9 300,00 zł
| 4 835,33 zł
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
| 262 545,00 zł
| 211 222,80 zł
| | Wpływy z pozostałych odsetek
| 555,00 zł
| 281,90 zł
| | Wpływy z różnych dochodów
| 27 600,00 zł
| 21 896,03 zł
| | | | | | | | | 513 620,00 zł
| 440 833,09 zł
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu wydatków za 2016r.
| | | | | | | | | nazwa
| plan
| wykonanie
| | | | | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
| 4 449,00 zł
| 3 541,65 zł
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników
| 1 214 702,00 zł
| 1 200 300,27 zł
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne
| 90 140,00 zł
| 90 139,27 zł
| | Składki na ubezpieczenia społeczne
| 226 457,00 zł
| 214 257,13 zł
| | Składki na Fundusz Pracy
| 24 261,00 zł
| 23 394,28 zł
| | Wynagrodzenia bezosobowe
| 6 463,00 zł
| 6 175,00 zł
| | Zakup materiałów i wyposażenia
| 32 145,00 zł
| 32 144,51 zł
| | Zakup materiałów i wyposażenia
| 2 235,00 zł
| 283,60 zł
| | Zakup energii
| 90 250,00 zł
| 89 474,45 zł
| | Zakup energii
| 2 000,00 zł
| 774,09 zł
| | Zakup usług remontowych
| 55 164,00 zł
| 55 163,61 zł
| | Zakup usług remontowych
| 2 600,00 zł
| 2 583,00 zł
| | Zakup usług zdrowotnych
| 2 291,00 zł
| 2 291,00 zł
| | Zakup usług pozostałych
| 26 120,00 zł
| 24 781,88 zł
| | Zakup usług pozostałych
| 3 715,00 zł
| 1 353,00 zł
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
| 2 600,00 zł
| 2 566,10 zł
| | Delegacje służbowe krajowe
| 780,00 zł
| 780,00 zł
| | Różne opłaty i składki
| 1 143,00 zł
| 1 143,00 zł
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
| 73 232,00 zł
| 71 739,00 zł
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
| 200,00 zł
| 200,00 zł
| | Zakup usług pozostałych - dokształcanie nauczycieli
| 6 970,00 zł
| 6 859,20 zł
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
| 880,00 zł
| 785,67 zł
| | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
| 1 330,00 zł
| 1 329,32 zł
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników
| 149 978,00 zł
| 129 162,82 zł
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne
| 8 300,00 zł
| 8 299,52 zł
| | Składki na ubezpieczenia społeczne
| 23 305,00 zł
| 22 243,12 zł
| | Składki na Fundusz Pracy
| 2 274,00 zł
| 2 099,29 zł
| | Zakup materiałów
| 25 620,00 zł
| 25 616,72 zł
| | Zakup materiałów i wyposażenia
| 7 500,00 zł
| 7 358,99 zł
| | Zakup środków żywności
| 262 545,00 zł
| 202 554,14 zł
| | Zakup energii
| 56 250,00 zł
| 53 756,96 zł
| | Zakup usług remontowych
| 5 000,00 zł
| 4 999,99 zł
| | Zakup usług remontowych
| 20 500,00 zł
| 15 682,50 zł
| | Zakup usług zdrowotnych
| 378,00 zł
| 378,00 zł
| | Zakup usług pozostałych
| 7 870,00 zł
| 7 861,18 zł
| | Zakup usług pozostałych
| 155,00 zł
| 0,00 zł
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
| 290,00 zł
| 289,14 zł
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
| 6 290,00 zł
| 6 290,00 zł
| | | | | | | | | 2 446 382,00 zł
| 2 318 651,40 zł
| | | | | | | | | | | | | | |
| |
