Budżet

Wykonanie

Za rok 2008

na 15.01.2009

          2009

Dynamika

kol.4:kol.3

     1

                                2

3

4

5

   I

1 011 474,-

1 228 015,-

121,4

    1.

Narodowego Funduszu Zdrowia

930 910,-

1 228 015,-

    2.

Środki na podwyżki wynagrodzeń

80 564,-

-

  II

515 378,-

484 100,-

93,9

   1.

Gminny Program Rozw.Probl.Alkohol.

486 148,-

306 800,-

63,1

   2.

Zwalczanie narkomanii

29 230,-

177 300,-

606,6

8 286,-

5 500,-

66,4

  IV

 Przychody finansowe

19 957,-

12 000,-

60,1

1 555 095,-

1 729 615,-

111,2

    I

55 715,-

67 900,-

121,9

      1.

Leki i materiały medyczne

2 180,-

3 000,-

137,6

      2.

Materiały biurowe

8 111,-

9 000,-

111,0

      3.

Materiały konserwacyjne

1 202,-

3 000,-

249,6

      4.

Wyposażenie

2 065,-

2 500,-

121,1

      5.

Środki czystości

4 789,-

6 000,-

125,3

      6.

Energia elektryczna, cieplna, woda

31 521,-

34 700,-

110,1

      7.

Pozostałe materiały (prasa, broszury itp.)

5 847,-

9 700,-

165,9

290 740,-

334 165,-

114,9

     1.

Umowy cywilnoprawne, usł.medyczne

88 248,-

115 800,-

131,2

     2.

Usługi prawne

30 772,-

35 000,-

113,7

     3.

Transport sanitarny

480,-

2 000,-

416,7

     4.

Dozór mienia

4 819,-

5 200,-

107,9

     5.

Usługi bankowe

1 338,-

1 560,-

116,6

     6.

Usługi pocztowe, telekomunikacyjne

15 815,-

18 860,-

119,3

     7.

Usługi komunalne, utyliz. odpadów med.

2 488,-

5 185,-

208,4

     8.

Konserwacje i naprawy

5 680,-

7 000,-

123,2

     9.

Prowadzenie punktu konsultacyjnego

10 380,-

11 200,-

107,9

   10.

Wynajem pomieszczeń

17 235,-

20 400,-

118,4

   11.

Usługi hotelowe-wyjazdy terapeutyczne

80 900,-

81 960,-

101,3

   12.

Pozostałe usługi  ( informat., ogł.prasowe)

32 585,-

30 000,-

92,1

4 154,-

7 000,-

168,5

     1.

Podatek od nieruchomości

3 377,-

4 000,-

118,4

     2.

Opłaty sądowe, skarbowe itp.

777,-

3 000,-

386,1

 IV

953 934,-

1 060 300,-

111,2

     1.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy

829 161,-

857 800,-

103,4

     2.

Wynagrodz.  z tyt. umów zleceń, o dzieło

124 773,-

202 500,-

162,3

    V

i inne świadczenia  na rzecz prac.

190 241,-

220 600,-

116,0

     1.

Ubezp. Społeczne i Fundusz Pracy

156 197,-

178 500,-

114,3

     2.

Świadczenia urlopowe

17 475,-

20 000,-

114,4

     3.

Szkolenia, superwizje

14 301,-

19 700,-

137,8

     4.

Pozostałe świadczenia

2 268,-

2 400,-

105,8

   VI.

13 856,-

19 650,-

141,8

     1.

Ubezpieczenia oc i majątkowe

4 351,-

5 500,-

126,4

     2.

Podróże służbowe

6 259,-

9 900,-

158,2

     2.

Pozostałe  ( progr.LEX )

3 246,-

4 250,-

130,8

   VII

37 481,-

20 000,-

53,4

      1.

Amortyzacja śr.trw. umarzanych stopniowo

18 789,-

18 900,-

100,6

      2.

Amortyzacja śr.trw. oraz wart. niemater.   i prawnych umarzanych w 100%

18 692,-

1 100,-

5,9

1 546 121,-

1 729 615,-

111,9

Wynik finansowy

8 974,-

0,-