| DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80120 |
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
4 500,00 zł |
| |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 zł |
| |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
12 000,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
17 500,00 zł |
| WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80120 |
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
7 578,00 zł |
| |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
2 397 372,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
205 517,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
490 570,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
67 628,00 zł |
| |
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
8 192,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
29 843,00 zł |
| |
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
1 344,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
143 110,00 zł |
| |
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
- zł |
| |
|
|
4280 |
zakup usług medycznych |
3 000,00 zł |
| |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
9 446,00 zł |
| |
|
|
4360 |
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
3 200,00 zł |
| |
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
200,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
131 004,00 zł |
| |
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
1 000,00 zł |
| |
|
|
6050 |
wydatki inwestycyjne |
- zł |
| |
|
|
RAZEM |
3 499 004,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80120 |
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
2 000,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| 2 |
801 |
80195 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
15 400,00 zł |
| |
|
|
4190 |
zakup nagród |
4 000,00 zł |
| |
|
|
4430 |
rózne opłaty i składki |
1 000,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
7 500,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
29 900,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80152 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
75 484,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 626,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
13 765,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
1 938,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2 443,00 zł |
| |
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
293,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
4 884,00 zł |
| |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
1 075,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
3 935,00 zł |
| 2 |
801 |
80195 |
4300 |
realizacja zadań Rad dzielnic w ramach konkursów |
16 500,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| 3 |
801 |
80110 |
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
4 638,00 zł |
| |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
1 367 244,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
152 483,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
287 453,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
39 646,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
16 474,00 zł |
| |
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
1 363,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
141 888,00 zł |
| |
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
- zł |
| |
|
|
4280 |
zakup usług medycznych |
2 600,00 zł |
| |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
18 449,00 zł |
| |
|
|
4360 |
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
2 500,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
87 449,00 zł |
| 4 |
801 |
80148 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
90 933,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 902,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
18 705,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
2 580,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
3 859,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
4 200,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
2 374 309,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2018 ROK |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
|
KWOTA |
| 1 |
801 |
80120 |
DOCHODY |
70 000,00 zł |
| |
|
|
WYDATKI |
70 000,00 zł |
| 2 |
801 |
80110 |
DOCHODY |
55 000,00 zł |
| |
|
|
WYDATKI |
55 000,00 zł |
| 2 |
801 |
80148 |
DOCHODY |
111 100,00 zł |
| |
|
|
WYDATKI |
111 100,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
472 200,00 zł |
