| PLAN WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2016 stan na 01.01.2016 |
| |
|
|
|
|
|
| DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80110 |
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
6 500,00 zł |
| |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
1 000,00 zł |
| |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
17 500,00 zł |
| WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80120 |
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
6 565,00 zł |
| |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
2 209 278,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
193 481,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
447 235,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
61 684,00 zł |
| |
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
8 392,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
23 234,00 zł |
| |
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
2 196,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
153 875,00 zł |
| |
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
30 000,00 zł |
| |
|
|
4280 |
zakup usług medycznych |
3 000,00 zł |
| |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
11 640,00 zł |
| |
|
|
4360 |
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 000,00 zł |
| |
|
|
4430 |
różne opłaty i składki |
100,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
127 766,00 zł |
| |
|
|
4700 |
szkolenia pracowników |
1 000,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
3 283 446,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| WYDATKI BUDŻETOWE - RADY DZIELNIC |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80120 |
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
5 000,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| 2 |
801 |
80195 |
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
14 400,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
17 500,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
36 900,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY |
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
PARAGRAF |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
| 1 |
801 |
80150 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
77 945,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 797,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
13 562,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
1 910,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
2 260,00 zł |
| |
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
1 460,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
5 532,00 zł |
| |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
981,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
4 545,00 zł |
| 2 |
854 |
85412 |
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
201,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
29,00 zł |
| |
|
|
4170 |
wynagrodzenia bezosobowe |
1 170,00 zł |
| 3 |
854 |
85415 |
3240 |
stypendia szkolne |
5 100,00 zł |
| |
|
|
|
|
|
| 4 |
801 |
80110 |
3020 |
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. |
6 373,00 zł |
| |
|
|
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
1 771 189,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
150 148,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
359 495,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
49 550,00 zł |
| |
|
|
4210 |
zakup materiałów i wyposażenia |
25 916,00 zł |
| |
|
|
4240 |
zakup pomocy naukowych,dydakt. i książek |
2 544,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
141 019,00 zł |
| |
|
|
4270 |
zakup usług remontowych |
1 500,00 zł |
| |
|
|
4280 |
zakup usług medycznych |
2 600,00 zł |
| |
|
|
4300 |
zakup usług pozostałych |
20 859,00 zł |
| |
|
|
4360 |
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
4 420,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
108 768,00 zł |
| 5 |
801 |
80148 |
4010 |
wynagrodzenia osobowe |
85 330,00 zł |
| |
|
|
4040 |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 259,00 zł |
| |
|
|
4110 |
składki na ubezpieczenie społeczne |
17 273,00 zł |
| |
|
|
4120 |
składki na fundusz pracy |
2 382,00 zł |
| |
|
|
4260 |
zakup energii |
4 264,00 zł |
| |
|
|
4440 |
odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych |
4 025,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
2 886 406,00 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PLAN PRZYCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| L.P. |
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
|
KWOTA |
| 1 |
801 |
80120 |
DOCHODY |
55 000,00 zł |
| |
|
|
WYDATKI |
55 000,00 zł |
| 2 |
801 |
80110 |
DOCHODY |
66 000,00 zł |
| |
|
|
WYDATKI |
66 000,00 zł |
| 2 |
801 |
80148 |
DOCHODY |
110 100,00 zł |
| |
|
|
WYDATKI |
110 100,00 zł |
| |
|
|
RAZEM |
462 200,00 zł |
