| lp | Wyszczególnienie | § | 80120 |
| 1 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 6.527 |
| 3 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1.913.364 |
| 4 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 153.070 |
| 5 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 317.592 |
| 6 | Składki na fundusz pracy | 4120 | 50.530 |
| 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 38.500 |
| 8 | W tym rada Dzielnic | | 5.000 |
| 9 | Zakup pomocy dydaktycznych , naukowych i książek | 4240 | 12.500 |
| 10 | Zakup energii | 4260 | 64.700 |
| 11 | Zakup usług remontowych | 4270 | 49.500 |
| 12 | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3.500 |
| 13 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 101.518 |
| 14 | Opłaty za usługi internetowe | 4350 | 350 |
| 15 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj. | 4370 | 7.200 |
| 16 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 |
| 17 | Różne opłaty i składki | 4430 | 3.294 |
| 18 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 115.992 |
| 19 | Szkolenie pracowników | 4700 | 500 |
| 20 | Zakup mat.pap.do sprzętu drukarskiego | 4740 | 1.000 |
| 21 | Zakup akcesoriów komputerowych | 4750 | 4.000 |
| | OGÓŁEM | | 2.844.137 |
