Rok 2009
termin: 2009-12-30
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 30.12.-05.02.2010r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/35/09 z dnia 30.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Zespół Szkół Nr 10 - kontrola sprawdzająca za 2007r, zakres kontroli: wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie umów najmu oraz gospodarki magazynowej.
termin: 2009-12-18
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 21.12.-08.01.2010r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/34/09 z dnia 18.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Miejska Biblioteka Publiczna - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia dotacji, przychody i koszty funkcjonowania, w tym koszty osobowe i koszty utrzymania obiektów.
termin: 2009-12-16
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 16.12.-25.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/33/09 z dnia 16.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Gdyńskie Centrum Innowacji - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków.
termin: 2009-12-01
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 02.12.-04.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/32/09 z dnia 01.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-11-20
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 23.11.-21.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/31/09 z dnia 20.11.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: koszty z tytułu wynagrodzeń, w tym ze stosunku pracy, umów zleceń oraz umów o dzieło.
termin: 2009-11-12
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.11.-17.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/30/09 z dnia 12.11.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków.
termin: 2009-11-03
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 03.11.-04.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/29/09 z dnia 03.11.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
termin: 2009-10-22
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 26.10.-27.11.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/28/09 z dnia 22.10.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Pismo pokontrolne - pdf
termin: 2009-10-16
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 19.10.-18.11.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/27/09 z dnia 16.10.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf (dokonano wyłączenia w piśmie z zaleceniami pokontrolnymi informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, wyłączeń dokonał inspektor Jarosław Borlik)
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - kontrola doraźna za 2009r. w zakresie: ewidencja księgowa oraz zgodność sprawozdań z ewidencją księgową.
termin: 2009-10-12
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 13-26.10.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/26/09 z dnia 12.10.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji Gospodarstwo Pomocnicze - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków.
termin: 2009-09-11
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 14.09.-13.10.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/25/09 z dnia 11.09.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Pismo pokontrolne - pdf
Szkoła Podstawowa Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, rozliczenie w ramach programu „Otwarta Szkoła”, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania i gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-09-02
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07-09.09.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/24/09 z dnia 02.09.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Pismo pokontrolne - pdf
Zarząd Komunikacji Miejskiej - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków Jednostki za 2009 r.
termin: 2009-08-24
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 25.08.-25.09.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/23/09 z dnia 24.08.2009r.do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Pismo pokontrolne - pdf
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-08-14
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.08.-09.10.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/22/09 z dnia 14.08.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. zalecenia pokontrolne-pdf
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2008r. i 2009r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia w 2008r. i przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków za rok 2009.
termin: 2009-07-27
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 28.07.-06.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/21/09 z dnia 27.07.2009r. i wyjaśnienia Jednostki do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Pismo pokontrolne - pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 13 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczanie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-07-24
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.07.-31.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/20/09 z dnia 24.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Pismo pokontrolne - pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 4 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczanie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania czynszów w lokalach służbowych i gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-05-22
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.07.-21.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/19/09 z dnia 22.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Powiatowy Urząd Pracy - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków.
termin: 2009-07-07
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 08-21.07.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/18/09 z dnia 07.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Pismo pokontrolne - pdf
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-07-06
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07.07.-03.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/17/09 z dnia 06.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. zalecenia pokontrolne - pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 19 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczanie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych i gospodarka w ramach ZFŚS w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-05-25
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 26.05.-26.06.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/16/09 z dnia 25.05.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne-pdf
Żłobek „Niezapominajka” - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku, w tym windykacja należności, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania, prawidłowość wydatkowania środków na remonty i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-05-25
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 26.05.-17.06.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/15/09 z dnia 25.05.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dikumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Szkoła Podstawowa Nr 18 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych.
termin: 2009-05-11
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.05.-08.06.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/14/09 z dnia 11.05.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Szkoła Podstawowa Nr 20 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych i gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania.
termin: 2009-05-11
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 11.05.2009r. do 03.07.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/13/09 z dnia 10.05.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne -pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 18 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczanie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-04-20
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 21.04.-22.05.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/12/09 z dnia 20.04.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne-pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczanie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-04-06
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07.04.-06.05.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/11/09 z dnia 06.04.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. zalecenia pokontrolne-pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 51 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczanie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych i gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-03-18
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.03.-15.04.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/10/09 z dnia 18.03.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne-pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 36 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczenie wydatków na żywienie oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu.
termin: 2009-03-10
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 11.03.-10.04.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/09/09 z dnia 10.03.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
I Akademickie Liceum Ogólnokształcące - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania.
termin: 2009-03-02
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 04.03.-31.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/08/09 z dnia 02.03.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne -pdf
Liceum Ogólnokształcące Nr 9 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych, gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu i gospodarka kasowa.
termin: 2009-02-18
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.02.-20.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/07/09 z dnia 18.02.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
Szkoła Podstawowa Nr 45 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i rozliczenie żywienia organizowanego przez stołówkę szkolną, w tym prawidłowość opłat pobieranych za posiłki.
termin: 2009-02-13
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 16.02.-16.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/06/09 z dnia 13.02.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne-pdf
Gimnazjum Nr 2 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych, prawidłowość naliczania czynszów w lokalach służbowych i rozliczenie żywienia organizowanego przez stołówkę szkolną, w tym prawidłowość opłat pobieranych za posiłki.
termin: 2009-02-06
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 09.02.-05.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/05/09 z dnia 08.02.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Dokumenty do pobrania:
1. Zalecenia pokontrolne - pdf
SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie sprawdzenia wykorzystania dotacji.
termin: 2009-01-30
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 02.02.-20.02.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/04/09 z dnia 30.01.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne-pdf
Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Gdyni, ul. Starogardzka 10A – kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: 2009-01-21uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 22.01.2009r. do 28.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/03/09 z dnia 21.01.2009r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1. Zalecenia pokontrolne -pdf
termin: 2009-01-21
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 22.01-28.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/02/09 z dnia 15.02.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
1.zalecenia pokontrolne-pdf
Szkoła Podstawowa Nr 13 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania.
termin: 2009-01-12
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 13.01.-19.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/01/09 z dnia 12.01.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Teresa Zalewska |
Wprowadził informację: | Jarosław Borlik |
Data wytworzenia informacji: | 28.04.2010 |
Data udostępnienia informacji: | 01.01.2009 |