Rok 2007
- Przedszkole Samorządowe Nr 8 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-01-29
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 30.01.-27.02.2006r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/01/07 z dnia 29.01.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 21 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-02-15
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 15.02.-14.03.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/02/07 z dnia 15.02.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 25 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-02-15
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 16.02.-23.03.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/03/07 z dnia 15.02.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Wydział Budżetu Urzędu Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2006r. w zakresie: prawidłowości księgowania, wydatków związanych z projektem az zasadami przedstawionymi w podręczniku, rzetelność poniesionych wydatków, prawidłowość prowadzenia kont analitycznych, stosowanie kodów księgowych i sprawdzenie systemu księgowego pod względem zapewnienia związku każdego dokumentu księgowego z projektem.
termin: 2007-03-05
uwagi: Notatka służbowa z kontroli przeprowadzonej w dniach od 06.03.-08.03.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0913/04/07 z dnia 05.03.2007r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 35 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-03-09
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.03.-16.04.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/05/07 z dnia 09.03.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 27 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-03-16
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 19.03.-23.04.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/06/07 z dnia 16.03.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 50 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-03-26
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.03.-24.04.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/07/07 z dnia 26.03.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 47 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-04-20
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 20.04.-20.06.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/08/07 z dnia 20.04.2007r. i przedłużenia ww. upoważnienia z dnia 28.05.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 32 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-04-26
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.04.-29.05.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/09/07 z dnia 26.04.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Zespół Szkół Nr 11 - kontrola sprawdzająca w zakresie: wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2006r.
termin: 2007-05-09
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 09.05.-11.05.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/10/07 z dnia 09.05.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Zespół Szkół Mechanicznych - kontrola sprawdzająca w zakresie: wykonania zaleceń pokontrolnych.
termin: 2007-05-16
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 21.05.-31.05.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/11/07 z dnia 16.05.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 49 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-05-31
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 01.06.-13.07.2006r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/12/07 z dnia 31.05.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 5 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-06-01
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 04.06.-13.07.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/13/07 z dnia 01.06.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 7 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-06-11
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 11.06.-13.07.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/14/07 z dnia 11.06.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Wydział Budżetu Urzędu Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2006r. w zakresie: prawidłowości księgowania, wydatków związanych z projektem z zasadami przedstawionymi w podręczniku, rzetelność poniesionych wydatków, prawidłowość prowadzenia kont analitycznych, stosowanie kodów księgowych i sprawdzenie systemu księgowego pod względem zapewnienia związku każdego dokumentu księgowego z projektem.
termin: 2007-06-26
uwagi: Notatka z dnia 27.06.2007r. z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 26.06.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/16/07 z dnia 26.06.2007r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 28 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-06-28
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 28.06.-03.08.2007r. /z przerwą od 16-27.07.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/16/07 z dnia 28.06.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Centrum Kultury - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: kontroli gospodarki finansowej.
termin: 2007-07-18
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.07.-31.08.2007r. /z przerwą od 16-24.08.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/17/07 z dnia 18.07.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Przedszkole Samorządowe Nr 30 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: wykonania planu przychodów i kosztów, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-07-19
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 20.07.-14.08.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/18/07 z dnia 19.07.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Szkoła Podstawowa Nr 17 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-08-07
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 08.08.2007r. do 13.09.2007r. /z przerwą od 13-21.08.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/19/07 z dnia 07.08.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Kolegium Miejskie - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania.
termin: 2007-08-17
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 08.08.2007r. do 13.09.2007r. /z przerwą 21.08.2007r. i od 03-19.09.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/20/07 z dnia 17.08.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Gdyńskie Centrum Innowacji - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-08-28
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 29.08.2007r. do 06.09.2007r. /z przerwą dniu 04.09.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/21/07 z dnia 28.08.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Zespół Szkół Nr 6 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-09-11
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.09.2007r. do 16.10.2007r. /z przerwą od 18-21.09.2007r. i 02.10.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/22/07 z dnia 11.09.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Wydział Budżetu Urzędu Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2006r. w zakresie: prawidłowości księgowania, wydatków związanych z projektem z zasadami przedstawionymi w podręczniku, rzetelność poniesionych wydatków, prawidłowość prowadzenia kont analitycznych i sprawdzenie systemu księgowego pod względem zapewnienia związku każdego dokumentu księgowego z projektem.
termin: 2007-09-18
uwagi: Notatka służbowa z kontroli przeprowadzonej w dniu 18.09.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0913/23/07 z dnia 18.09.2007r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Ognisko wychowawcze - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-09-24
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 24.09.2007r. do 22.10.2007r. /z przerwą w dniu 02.10.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/24/07 z dnia 24.09.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-09-24
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 25.09.2007r. do 28.09.2007r. oraz w dniu 04.10.2007r. i 05.10.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/25/07 z dnia 24.09.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-10-05
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 08.10.2007r. do 06.11.2007r. /z przerwą od 29-30.10.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/26/07 z dnia 05.10.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-10-18
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 22.10.2007r. do 31.10.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/27/07 z dnia 18.10.2007r. oraz pismo pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej, w tym: procedur kontroli finansowej i ksiąg rachunkowych Jednostki, gospodarki kasowej i rozliczenia dotacji na zadania gminne.
termin: 2007-10-18
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 19.10.2007r. do 22.11.2007r. /z przerwą w dniach: 25.10.2007r, 30-31.10.2007r. i 13.11.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/28/07 z dnia 18.10.2007r. oraz sprawozdanie Jednostki o sposobie wyeliminowania uchybień zawartych w protokole z kontroli do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Powiatowy Urząd Pracy - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-10-25
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 25.10.2007r. do 05.11.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/29/07 z dnia 25.10.2007r. oraz pismo pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-11-07
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07.11.2007r. do 11.12.2007r. /z przerwą od 19-21.11.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/30/07 z dnia 07.11.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Dom Dziecka - kontrola kompleksowa za 2006r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka artykułami żywnościowymi.
termin: 2007-11-09
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07.11.2007r. do 11.12.2007r. /z przerwą 26.11.2007r, 31.11.2007r. i 11.12.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/31/07 z dnia 09.11.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Hala Sportowo-Widowiskowa - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-12-10
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 10.12.2007r. do 21.12.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/32/07 z dnia 10.12.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-12-17
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 17.12.2007r. do 22.01.2008r. /z przerwą 21-24.12.2007r, 31.11.2007r. i 11.12.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/33/07 z dnia 17.12.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji Gospodarstwo Pomocnicze - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej, na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-12-17
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.12.2007r. do 21.01.2008r. /z przerwą 24.12.2007r, 27.12.2007r. i 31.12.2007r./ na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/34/07 z dnia 17.12.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. - Wydział Budżetu Urzędu Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2006r. w zakresie: prawidłowości księgowania, wydatków związanych z projektem z zasadami przedstawionymi w podręczniku, rzetelność poniesionych wydatków, prawidłowość prowadzenia kont analitycznych i sprawdzenie systemu księgowego pod względem zapewnienia związku każdego dokumentu księgowego z projektem.
termin: 2007-12-21
uwagi: Notatka służbowa z kontroli przeprowadzonej w dniu 21.12.2007r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0913/35/07 z dnia 21.12.2007r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej. Szkoła Podstawowa Nr 35 - kontrola kompleksowa za 2007r. w zakresie: realizacji planu wydatków i dochodów budżetowych, gospodarki w zakresie dochodów własnych oraz gospodarka żywieniowa.
termin: 2007-12-27
uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 28.12.2007r. do 01.02.2008r. /z przerwą dniach: 31.12.2007r, 03.01.2008r i od21-22.01.2008r./ na podstawie upoważnienia KKF.0914/36/07 z dnia 28.12.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli FinansowejZarząd Komunikacji Miejskiej - kontrola problemowa za 2007r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej na podstawie co najmniej 5% wydatków Jednostki organizacyjnej.
termin: 2007-12-28 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 32.12.2007r. do 28.01.2008r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/36/07 z dnia 28.12.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Wprowadził informację: | Jarosław Borlik |
Data udostępnienia informacji: | 01.01.2007 |