Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2023 rok
Budżet Miasta Gdyni na 2023 rok został przyjęty uchwałą nr XLVIII/1492/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2022 r. w wysokości:
· dochody ogółem 1.878.630.928 zł
· wydatki ogółem 2.072.701.514 zł
· przychody 295.234.438 zł
· rozchody 101.163.852 zł.
Wykonanie roczne dochodów ogółem wyniosło 94,4% kwoty planowanej, tj. 1.962.483.565 zł. Z kolei wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 2.122.504.559 zł, co stanowiło 89,6% planu.
W 2023 roku plan dochodów bieżących wykonano w 98,8% na poziomie
1.825.805.360 zł, a dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 136.678.205 zł, tj. 59,0% planu.
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne w wysokości 1.233.293.068 zł (99,2% planu), subwencja ogólna 434.655.152 zł (100% planu), dotacje z budżetu państwa 150.355.219 zł (97,1 % planu) oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej 7.501.922 zł (49,5% planu).
Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł kształtowało się na poziomie:
- dochody własne 81.459.704 zł (61,5% planu);
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych 45.206.447 zł (50,7% planu);
- subwencja 10.000.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa 12.054 zł (92,7% planu);
W części wydatkowej budżetu 2023 roku dominowały wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 1.806.937.095 zł, realizując 92,8% planu, z kolei wydatki majątkowe wykonano w wysokości 315.567.464 zł, co stanowiło 74,6% planowanego poziomu.
W grupie wydatków bieżących dominowały następujące sektory:
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 665.496.115 zł (95,9 % planu);
- rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 280.553.578 zł (91,6 % planu);
- transportu i łączności 237.127.537 zł (97,1 % planu);
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 166.652.207 zł (79,4 % planu);
- administracji publicznej 130.473.108 zł (94,1 % planu);
- gospodarki mieszkaniowej 69.324.117 zł (93,4 % planu);
- obsługa długu publicznego 69.224.247 zł (98,3% planu);
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 67.575.068 zł (95,6 % planu);
- bezpieczeństwa publicznego 34.912.835 zł (97,6 % planu);
- kultury fizycznej i sportu 30.418.839 zł (95,7 % planu).
Natomiast w strukturze wydatków majątkowych dominowały:
- inwestycje i modernizacje drogowe 209.489.046 zł (73,8 % planu);
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 65.826.248 zł (84,2 % planu);
- inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem 23.958.432 zł (62,0 % planu);
- przebudowy i modernizacje obiektów placówek oświatowych 6.182.339 zł (74,0% planu);
- administracja publiczna 3.773.277 zł (96,2%);
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową 3.277.944 zł (86,0 % planu).
- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 1.030.995 zł
(92,9 % planu);
- bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa 625.937 zł (95,3%);
W 2023 roku zaciągnięto zobowiązanie na pokrycie deficytu w planowanej kwocie 193.000.000 zł, z kolei na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano 116.163.851 zł.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Sakowicz |
Wprowadził informację: | Anna Plichta |
Data wytworzenia informacji: | 27.03.2024 |
Data udostępnienia informacji: | 27.03.2024 |