Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2020 rok. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Gdyni za 2020 rok.
W roku 2020 plan łącznych dochodów Miasta wyniósł: 1.936.808.202 zł, zaś plan łącznych wydatków Miasta wyniósł: 2.178.802.204 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 264.215.308 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie: 63.248.315 zł.
W 2020 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:
- dochody łącznie w kwocie: 1.876.127.098 zł, co pozwoliło osiągnąć
96,9% skuteczność wykonania przyjętego planu;
- wydatki łącznie w kwocie: 1.955.916.984 zł, co pozwoliło osiągnąć
89,8% skuteczność wykonania przyjętego planu.
Równocześnie Miasto Gdynia wykorzystało w 73,5% możliwość realizacji zaplanowanych przychodów budżetowych oraz wykonało w 100% plan rozchodów budżetu Miasta.
W planie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.751.060.511 zł (93,3% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 185.747.691 zł (6,7% strony dochodowej budżetu). W 2020 r. plan dochodów bieżących wykonano w 97,6% w kwocie: 1.709.423.603 zł, a plan dochodów majątkowych w 89,7% w kwocie: 166.703.495 zł.
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne, osiągając 58,6% udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 4,7% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 15,3%, zaś dotacje z budżetu państwa stanowiły 21,4% wagę w dochodach bieżących.
O poziomie dochodów majątkowych decydowały natomiast następujące źródła:
- dochody własne Miasta (26,0% tych dochodów; wykonanie planu: 69,4%);
- środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań Miasta (47,1% tych
- dochodów; wykonanie planu: 100,5%);
- dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (26,9 % tych dochodów; wykonanie planu: 99,3%)
W 2020 r. plan wydatków ogółem wykonano w 89,8%. W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, strukturalnie stanowiąc 86,8% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły w swojej strukturze poziom 13,2 % tej kategorii budżetowej.
W grupie wydatków bieżących budżetu 2020 r. (kwota: 1.697.350.193 zł) uzyskano 94,2% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:
* oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 30,3%
* rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia - 28,0%
* transportu i łączności - 12,1%
* gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 7,9%
* administracji publicznej - 6,1%
* gospodarki mieszkaniowej - 4,4%
* kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 3,3%
* bezpieczeństwa publicznego - 2,1%
* kultury fizycznej i sportu - 1,6%
W grupie wydatków majątkowych 2020 r. osiągnięto 68,5% poziom realizacji planu. Sfinansowano w głównej mierze:
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (47,4% wydatków majątkowych);
- inwestycje i modernizacje drogowe (33,7% wydatków majątkowych);
- przebudowę i remonty obiektów placówek oświatowych (5,7% wydatków majątkowych);
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową (3,5% wydatków inwestycyjnych);
- inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem (2,1% wydatków majątkowych);
- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (1,3% wydatków majątkowych).
