Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 rok.
Budżet Miasta Gdyni w 2018 r. został zaprojektowany i był wykonywany w warunkach stabilizacji realizacji społeczno-gospodarczych zadań bieżących oraz istotnych zmian w zakresie prac inwestycyjnych, związanych przede wszystkim z kolejnymi etapami korzystania ze środków Unii Europejskiej lat 2014-2020. Inflacja całoroczna kształtowała się w przedziale od 1,6% (GUS) do 1,8% (NBP).
W roku 2018 plan łącznych dochodów Miasta wyniósł: 1.723.015.298 zł, zaś plan łącznych wydatków Miasta wyniósł: 1.828.361.950 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 150.000.000 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie: 92.648.315 zł.
W 2018 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:
-dochody łącznie w kwocie: 1.605.977.090 zł, co pozwoliło osiągnąć 93,2% skuteczność wykonania przyjętego planu,
-wydatki łącznie w kwocie: 1.612.370.850 zł, co pozwoliło osiągnąć 88,2% skuteczność wykonania przyjętego planu.
Równocześnie Miasto Gdynia wykorzystało w 66,7% możliwość realizacji zaplanowanych przychodów budżetowych oraz wykonało w 100% plan rozchodów budżetu Miasta.
W planie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.481.471.259 zł (85,98% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 241.544.039 zł (14,02% strony dochodowej budżetu).
W 2018 r. plan dochodów bieżących wykonano w 98,78% w kwocie: 1.463.429.738 zł, a plan dochodów majątkowych w 59,0% w kwocie: 142.547.352 zł.
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne, osiągając 65,1% udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 1,5% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 16,8%, zaś dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły 16,6% wagę w dochodach bieżących.
O poziomie bieżących dochodów własnych decydowały następujące źródła:
-udziały we wpływach z podatków dochodowych (33,7% dochodów bieżących; wykonanie planu: 102,3 %, w tym: PIT – 103,5%, CIT – 88,9%);
-dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto (15,9% dochodów bieżących; wykonanie planu: 99,1%);
-inne dochody Miasta (8,0% dochodów bieżących; wykonanie planu: 99,4%);
-dochody z majątku Miasta ( 3,5% dochodów bieżących, wykonanie planu: 97,8%);
-dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (2,7% dochodów bieżących, wykonanie planu: 90,9%).
Subwencja ogólna dla Miasta Gdyni wyniosła w 2018 r. łącznie: 246.265.509 zł, co stanowiło 16,8% dochodów bieżących, zaś dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły łącznie: 242.778.359 zł, co stanowiło 16,6 % dochodów bieżących.
O poziomie dochodów majątkowych decydowały natomiast następujące źródła:
-dochody własne Miasta (77,6% tych dochodów; wykonanie planu: 89,9%);
-środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań Miasta (16,2% tych dochodów; wykonanie planu: 21,1%);
-dotacje celowe z budżetu państwa (6,1% tych dochodów; wykonanie planu: 99,3%).
W 2018 r. plan wydatków ogółem wykonano w 88,2% o wartości: 1.612.370.850 zł. W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, strukturalnie stanowiąc 85,50% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły w swojej strukturze poziom 14,50% tej kategorii budżetowej.
W grupie wydatków bieżących budżetu 2018r. (kwota: 1.378.593.136 zł) uzyskano 95,14% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:
* oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej - 31,44%
* rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia - 22,67%
* transportu i łączności - 13,60%
* administracji publicznej - 7,51%
* gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 7,37%
* gospodarki mieszkaniowej - 4,56%
* kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 4,22%
* działalności usługowej - 2,37%
* bezpieczeństwa publicznego - 1,88%
* kultury fizycznej i sportu - 1,82%
W grupie wydatków majątkowych 2018r. osiągnięto 61,63% poziom realizacji planu. Z kwoty 233.777.414 zł sfinansowano w głównej mierze:
- inwestycje i modernizacje drogowe (37,24% wydatków majątkowych);
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (21,5% wydatków majątkowych);
- przebudowę i modernizacje obiektów placówek oświatowych (18,07% wydatków majątkowych);
- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (5,78% wydatków majątkowych),
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową (5,29% wydatków inwestycyjnych).
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający: | Urząd Miasta Gdyni |
Odpowiedzialny za treść: | Joanna Sakowicz |
Wprowadził informację: | Anna Plichta |
Data wytworzenia informacji: | 01.04.2019 |
Data udostępnienia informacji: | 01.04.2019 |